idbeneficiariodatifiscaliimportotitolonaturaufficioresponsabilemodalitaassegnazione
105OVERSOUND DI PERRI DAMIANO025652907863600DETERMINA N. 32 DEL 22/12/2015LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE 2015AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
104ditta Lady luce di Potrebko Lyubov, di Corigliano CalabroPTRLBV75T66Z138K3050DET.33DET.33 DEL 22/12/2015AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
103Ditta Gabriele s.r.l.023075507861600Eventi culturali storicizzati. Annualitą 2015. Festival della Canzone Arbereshe. Liquidazione spesa DETERMINA N. 26 DEL 10/12/2015AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
101INIPOL SAI 008185700122549.7determina n. 57LIQUIDAZIONE POLIZA N. 1/685/30/121154868AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
100PRIMI CLASSIFICATI ALLA XXXIV FESTICAL DELLA CANZONE ARBERESHE0000000000000000000002750DETERMINA N. 23 DEL 30/11/2015EVENTI CULTURALI STORICIZZATI -ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE PREMI PRIMI CLASSIFICATIAREA CULTURALORICCHIO SERAFINACONTRIBUTO
99ASSOCIAZIONE CULT032879907942200DETERMINA N. 21EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE LIQUIDAZIONE SPESA NOTTE BIANCAAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
98SIAE00987061009676.84DETERMINA N. 20 DEL 26/11/2015EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHEAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
97ASDC THE BEST SHOW03380610794610DETERMINA N. 22 DEL 30/11/2015EVENTI CULTURALI STORICIZZATI ANNUALITA 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHEAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
96ARTISTI PARTECIPANTI ALLA XXXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL CANZONE ARBERESHE 2015FRRFNC80B05I895Q + 10 PERSONE1650DETERMINA N. 24 DEL 30/11/2015LIQUIDAZIONE SPESA CANTANTIAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
95DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO SANTA SOFIA D'EPIRO015744607862403.09DETERMINA N. 41 DEL 13/10/2015LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUMEZZI COMUNALI DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNAROAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
94DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI00870500782195.59DETERMINA DIRIGENZIALE P.ILIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E RIVISIONEAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
93ENERGY SERVICE DI MILENA MARGHERITA & C sasP.IVA 0301148073215000DETERMINA P.I. 39 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESAAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
92ESSE CONCERTI SRL 024994108073000DETERMINA N. 12 DEL 13/10/2015 LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITATA FABIO CURTO 34 FESTIVA DELLA CANZONE ARBERESHEAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
91ROBERTO SOTTILESTTRT82T18D086P1000DETERMINA N. 11VIII BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" LIQUIDAZIONE SPESAAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
90GROUPAMA ASSICURAZIONI008857410092400DETERMINA P.I. 35 DEL 21/09/2014LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
89ALLIANZ ASSICURAZIONI050326309631181.5DETERMINA P.I. 34 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE ALLIANZ ASSICURAZIONIAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
88DITTA GRAFFICA POLLINO012315907853099.2DETERMINA N. 7 DEL 24/07/2015VIII EDIZIONE BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE CATALOGOAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
87DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI SNC DI ACRI01660980788565ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE DI QUESTO ENTE.- LIQUIDAZIONE CREDITOAREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
86DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI DI ACRI016609807881000DETERMINA N. 7 DEL 17/02/2014ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-LIQIDAZIONE SPESAAREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
85DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO015744607863911.85DETERMINA N. 67LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 31.01.2013AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
84MAURO COSIMOMRACSM71L30C002S2000DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75AUTO FATTURAAREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
83GABRIELE SRL MUSIC & LIGHT EQUIPMENT023075507865000DETERMINA N. 16 del 28. 09.13LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2013 DEL 29/06/2013AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
82COMMUNICATIONS TREND SERVIZI PUBBLICITARI DI PAOLO LUZZI031666407831076.9DETERMINA N. 17 del 28. 09.13LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 28/06/2013AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
81RADIO ARBERESHE S.A.S.017104007871210DETERMINA N. 18 del 29. 09.13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
80D.ssa ANGELINA DE MARCODMRNLN69P48D005U1600DETERMINA N. 20 DEL 29.09.2013LIQUIDZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI N. 01AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
79DE SIMONE COSTANTINO DSMCTN78S27L219K2475DETERMINA N. 57 DEL 13.09.2013LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N. 92-105-121/2012 E N.60-61-72-73-91-92-93-112-113/2013AREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
78personale area VIGILANZA-------------7716.297453DETERMINA N. 62 DEL 20.09.2013LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2011/2012AREA VIGILANZAKOLODZIEJKA TERESA WANDACONTRIBUTO
77vigliaturo silvio01025080019 1500determina n. 13 del 20.09.2013liquidazione saldo del 50% della spesa della fattura n. 20 del 30/07/2013 AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
76AVV. STEFANO SPOSATOSPSSFN64A02H818Y1500DETERMINA N. 58/2013LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STEFANO SPOSATO A SEGUITO DI GIUDIZIO DEL G.D.P. DI SAN DEMETRIO C. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATORIALI.-AREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
75GENITORI DEGLI ALLUNNI----------------8589.63DETERMINA N. 52 DEL 16.09.2013 Fornitura gratuita parziale libri di testo L.448/98. Liquidazione spesa.AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROPROGETTO AIUTO ALLA PERSONA
74CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO024789907872845.08determina n. 51 del 13/09/2013 liquidazione cartolibreria angelo fusaroAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
73holding servizi srl025203707805858.88DETERMINA N. 42 DEL 07/06/2013LIQUIFAZIONE FATTURE N. 35 E 51 DEL 2013AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
72DITTA STAZIONE DI SERVIZIO MIRACCO GENNARO015744607865728.68DTEREMINA N. 55 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.10.2012 E N. 56 DEL 30.11.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
71DITTA CURINO GENNARO012275307873158.1DETERMINA N. 54 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTA N. 17 DEL 26.10.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
70ENELCIG. Z720ACBE6A33.342DETERMINA N. 53 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTURA COME ALLEGATO ANNI 2011 E 2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
69DITTA T.RA.VI. DI TERRANOVA VINCENZO02257730784130DETERMINA N. 52 DEL 11/07/2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 604 DEL 09/06/2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
68DITTA SST-SPOSATO -TEMPESTA E TOCCI S.N.C.0087050078265.03DETERMINA N. 51 DEL 11.07.2013LIQUDAZIONE FATTURA N. 3670 DEL 29/10/2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
67DITTA AUTORICAMBI CHIURCO DI LORICCHIO VENCENZO02468320789127DETERMINA N.50 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 31.12.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
66DITTA AUTOCARROZZERIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO01429250788190DETERMINA N. 49 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 19/10/2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
65DITTA IRRITRIVEL E DI DE MARCO G. & C. S.N.C.01488110782821.24DETERMINA N. 48 DEL 11.07.2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023 DEL 31.05.2012 E N. 2869 DEL 31.12.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVABELLUCCI SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
64DITTA MOTO E NAUTICA DI SCURA ANDREA.-02308260781336.38LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 14.08.2012 DETERMINA N. 47 DEL 11.07.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
63DITTA CATROVILLARI GIOVANNI00000070789506.92LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19.01.2012 N. 05 DEL 10.04.2012 N. 12 DEL 25.05.2012 E N. 17 DEL 24.07.2012DETERMINA N. 46 DEL 11.07.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
62DITTA EREDI GENCARELLI S.A.S004002230783471.14LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 31.08.2012 E N. 74 DEL 29.09.2012DETERMINA N. 45 DEL 11.07.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
61DITTA ROTONDARO ADRIANO01378710782543.22LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66 DEL 31.07.2012 E N. 84 DETERMINA N. 44 DEL 11.07.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
52VIGLIATURO SILVIO - PIAZZA DUOMO 3D105934800143630DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 2/8/2013 VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA.LIQUIDAZIONE ACCONTO MAESTRO SILVIO VIGLIATURO.-AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
51COMPAGNIA AXA ART ASSILOGOS SRL SEDE TORINO074831800191500DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 29/07/2013 UFFICIO CULTURAVII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA"AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
60DITTA ROTONDARO ADRIANO 01378710782919.97LIQUIDAZIONI FATTURA N. 88 DEL 31.10.2012 - N. 108 DEL 30.11.2012DETERMINA N. 43 DEL 10.07.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
59DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO03045930785423DETERMINA N. 42 DEL 10.07.2013LIQUIDAZIONE FFATURE N. 42 DEL 06/08/2012 - N. 62 DEL 12.12.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
58DITTA FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO.03045930785898LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 E 40 DEL 30.07.2012 - N. 46 DEL 12.12.2012-N. 50 DEL 17.10.2012-N. 63 DEL 13.12.2012DETERMINA N. 41 DEL 10.7.2013AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
57DITTA ICB MACCHINE SRL02678120789100LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1180 DEL 31.10.2011DETERMINA N. 40AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
56ENEL ENERGIACIG. ZC80ACBE1038127DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 39 DEL 09/07/2013LIQUIDAZIONE COSUMI ENEL ENERGIA ANNI 2011 E 2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
55TOCCI ANGELO029330007841260DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 38 DEL 08/07/2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 31/12/2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
54LAVORATO FRANCESCO024162707892023DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 37 DEL 08/07/2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00171A DEL 13/08/2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
53IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO024162707892855DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO N. 36 DEL 07/07/2013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00170A DEL 13.08.2012AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
50economo comunale011037407812000delibera di giunta comunale n- 60Funzionamento autoparco comunale.-anticipazione somme all'Economo Comunale per acquisto carburante.-AREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
49Avv. G.Battista PolicastriCIG N. Z200ACE9065336.84Determina di impegno e liquidazione a favore di A w . Giovanni B. Policastri del foro di Rossano per giudizio n. 1090/04 R .G . A.C.innanzi al Tribunale di Rossano definito con sentenza n.328/2011 -DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA N. 47AREA LEGALEKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
48FABIO DE LORENZOcig. n. Z200ACE906 1300determina del dirigente dell'area legale n. 48 del 17.07.2013Determina di impegno e liquidazione a favore del Sig. Fabio De Lorenzo da Corigliano Calabro per servizio audio-supporto luci e video performance artistica del gruppo ? I Priapei in data 25/08/2012.AREA LEGALEKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
47DITTA GENSEPA SRL (ATTO PIGNORAMENTO A DANNO IMPRESA DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI SRL) 0280039078977917.75DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREALavori di recupero aree centro storico capoluogo e frazione Macchia Albanese. Saldo pignoramento mobiliare eseguito da GENSEPA SRL ai danni della Ditta De Marco e dell?accordo tra il Comune e la ditta GENSEPA SRL.AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
46IMPRESA APPALTATRICE BUONOCORE GREGORIO0226172078961867DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 24AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
45GEOLOGO DR. LORICCHIO DEMETRIOLRCDTR52A26H818J2500DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 26PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANIONE AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
44ARCH. SALVATORE FRANCESCO BAFFA030261807801250DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 27LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.-AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
43ARCH. ALBERTI AURELIA011326508602338.59DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 28LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.-AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
42DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE'0760472063620133.42determina dirigenziale area tecnica n. 35liquidazione competenze raccolta rsu periodo 2012. AREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
41ARCH.SALVATORE FRANCESCO BAFFA030261807807947.98DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICALAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESEAREA TECNICALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
40MAURO COSIMOMRACSM71L30C002S2000DETERMINA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 20/06/2013Acquisto Automezzo da destinare all'Area AA.GG. Impegno di spesa.-AREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAAFFIDAMENTO DIRETTO
39DITTA EDENRED ITALIACodice fiscale: 0101466041710determina dirigenzialeRINNOVO SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE ATTRAVERSO EROGAZIONE DI TICKET.-AREA AMMINISTRATIVAKOLODZIEJKA TERESA WANDAMERCATO ELETTRONICO P.A.
38TRANQUILLO ROSA012771107871000DETERMINA P.I. N. 41 DEL 5/6/2013UFFICIO P.I. AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
37SCULTORE CARMINE CIANCI0166411078818150DETERMINA DIRIGENZIALE N. 05PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 9/7/2012 REALIZZAZIONE GRANDE BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE G.GARIBALDI E PATINATO A FUOCOAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
35TRANQUILLO ROSA012771107872000DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 40 DEL 29/05/2013Fornitura carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione spesa.AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
34DITTA TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI022014907821792.59 DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 26 - MANUTENTIVOIMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL POZZO SITO IN VIA DANTE.AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
33IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO - CORIGLIANO C.024162707891800DETERMINAZIONE N. 27 UFFICIO MANUTENTIVOIMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 3 ELETTROPOMPE AI POZZI SITI (MACCHIA-SOFFERETTI E MORMORICO)AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
30DITTA FRANCO IL LIBENESE 022194807833400DETERMINA N. 02 DEL 10/05/2013ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2012.LIQUIDAZIONE SPESAAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
22DITTA HOLDING SERVIZI SRLP.IVA N. 025203707806.045DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 28 DEL 27/04/2013SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2012/2013-LIQUIDAZIONE SPESAAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
21DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO030459307852382.5DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVOLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE RETE IDRICA ED ALTRO MATERIALEAREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
20ditta impinatistica lavorato francesco024162707892000DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVOLIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESSEGUITI PRESSO IL POZZO SITO IN C.DA BUTTORINOAREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
19DITTA IMPIANTISTICA DI LAVORATO FRANCESCO024162707892000DETERMINAZIONE DEL SETTORE MANUTENTIVOimpegno di spesa da eseguire presso il pozzo sito in c.da calamiaAREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
18DITTA MATRANGA NATALE031488207841476DETERMINA UFFICIO MANUTENTIVO N. 01 DEL 18/03/2013LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CON GLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO TAPPETINO AREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
17CHEMBIOS - LABORATORIO DI ANALISI SISTEMATICA029477507883932.5DETERMINA N. 08 DEL 20/03/2013ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONEAREA TECNICO-MANUTENTIVALAMIRATA SALVATOREAFFIDAMENTO DIRETTO
16DITTA FERRARO GIULIO027063807852980AGGIUDICAZIONE TRAMITE GARAFORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALIAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROPROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO REGOLAMENTATO DAL ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE
15GABRIELE SRL 023075507864356DETERMINA DIRIGENZIALEL. R. 15/03. Contributo ?. 50.000,00 per manifestazioni celebrative per il 150° anniversario dell?Unitą d?Italia - incarico per servizio audio e luci - Liquidazione spesa.AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
14SYBARIS MARKETING SRL030552607841250DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIOIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO ASPETTANDO LA BIENNALEAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAINDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE
13MARINARO ANNAMRNNNA67D43C514X2000DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLIQUIDAZIONE COMPENSO PER ALLESTIMENTO MOSTRA ASPETTANDO LA BIENNALE AREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
12COFONE SILVANACFNSVN69L44A053V760DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERIZIO P.I.LIQUIDAZIONI OPERATRICIAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROPROGETTO AIUTO ALLA PERSONA
11AZZINNARI ROSANNAZZNRNN84B63H818S760DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERIZIO P.I.LIQUIDAZIONI OPERATRICIAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROPROGETTO AIUTO ALLA PERSONA
10SSTT snc di Sposato -Tempesta e Tocci\\\12000det.responsabile del servizioimp.somma per riparazione scuolabusAREA TECNICO-MANUTENTIVACARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
9CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO019681607861500DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIOLIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI -SCUOLABUSAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
8ditta TRANQUILLO ROSA012771107873166DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIOLiquidazione spesa per acquisto carburante per gli Automezzi Comunali AREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
7DITTA FERRAMENTA DI GENCARTELLI GIACOMO030459307851160DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO\\\AREA TECNICO-MANUTENTIVALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
6COOPERATIVA ARGANO A.R.L. C.DA PANTANO - VILLAPIANA013677307832296.58DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSERVIZIOAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO
5Ditta MARCHESE GIOSE' - TORANO012540107861825.62DETERMINA N. 14 DEL 18/02/2013SERVIZIO PULIZIA UFFICI PUBBLICIAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO TRAMITE GARA
4Ditta GRAFFICA POLLINO CASTROVILLARI ZONA PIP01231590785 1664DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTOFORNITURAAREA CULTURALORICCHIO SERAFINAAFFIDAMENTO DIRETTO
3Ditta EUROSINTEX SRL0244813016751853.95DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO1077-1078-1079-1080-1081AREA TECNICO-MANUTENTIVALORICCHIO SERAFINAPROCEDURA NEGOZIATA
2ECONOMO COMUNALE\\\3200DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSERVIZIOAREA SOCIALE - P.I.CARMELA MAUROAFFIDAMENTO DIRETTO